Budget
Budget
Le budget communautaire
Le budget communautaire
Le budget communautaire

Le budget communautaire

Un équilibre budgétaire préservé malgré des dotations en baisse.

La Communauté de Communes est en régime de Fiscalité Professionnelle Unique et bénéficie d’une autonomie fiscale et d’aides financières. Les baisses successives des dotations de l'Etat (perte de plus d'un million d'euros depuis 2011) et les nouvelles compétences obligatoires (loi NOTRe) constituent un réel défi pour notre collectivité à la recherche d'un équilibre budgétaire devenu complexe.

Les chiffres 2016

Chiffres clés
Dépenses 2016 : 5,4 M€
Fonctionnement : 3,8 M€
Investissement : 1,1 M€

Dépenses 2016 globales (investissement et fonctionnement) : 5,4 millions d’euros

Dépenses 2013 globales (investissement et fonctionnement)
Dépenses 2013 globales (investissement et fonctionnement)

Total : 5,4 millions d’euros

Zoom sur le coût de quelques compétences
Travaux de voirie
: 1,83 M €
Ordures ménagères : 1,04 M €
Petite enfance : 153 000 €
Assainissement : 121 000 €
Tourisme : 127 700 €
Ecole de Musique (prévisionnel) : 144 400 €

Zoom sur les recettes de fonctionnement 4M€
- 494 674 € de remboursement Fonds National de Garantie Individuel et des Ressources (FNGIR)
Recettes fiscales : 1 900 000 €
Dotations : 533 000 €
Taxe Ordures Ménagères : 1,16 M €
Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) : 124 000 €
Produits de gestion courante : 188 000 €

Dépenses de fonctionnement 2016 : 3,8 millions d'euros

Dépenses de fonctionnement 2016
Dépenses de fonctionnement 2016

Total : 3,8 millions d'euros

Dépenses d’investissement 2016 : 1,1 million d'euros

Dépenses d’investissement 2016
Dépenses d’investissement 2016

Total : 1,1 million d'euros

Les investissements importants réalisés en 2016 ont été orientés vers :

  • Programme de réfection et d’entretien de la voirie communautaire.
  • Renforcement et élargissement de la chaussée à Asques.
  • Début des travaux de l'Hôtel d'entreprises sur la ZA de Bordevieille à Beaumont.
  • Acquisition et extension de la zone d'activité Delor à Sérignac.
  • Achat de terrain (parking ancien Casino)
    pour la Maison de Santé Pluri-Professionnelle de Beaumont.
  • Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH).
  • Dotation de Solidarité Communautaire pour les communes
    (écoles primaires et materlles).

Un budget 2017 sous fond de réforme 

De nouvelles compétences,
Une hausse de la fiscalité,

Chiffres clés
Budget 2017 : 9,8 M€
Budget de fonctionnement : 5,4 M€

Transfert de la compétence Ecole de Musique
Nouvelles compétences obligatoires

Le transfert de la compétence Ecole de Musique communale à la Communauté de Communes engendre la création de 11 postes d’assistants d’enseignement artistique. Suite à la réforme territoriale, la Communauté de Communes devra assumer de nouvelles compétences : gestion des aires d’accueil des gens du voyage, Plan Local Intercommunal d’Urbanisme (PLUI), Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations, instruction des actes d’urbanisme (au 01/01/18)…

Le budget 2017 s’équilibre en recettes et en dépenses à près de 9,8 M€.
Le transfert et la prise de nouvelles compétences obligatoires imposent aux élus de fixer des priorités d’interventions stratégiques pour répondre aux enjeux opérés par la réforme territoriale. Avec un budget de fonctionnement de 5,4 M€, la Communauté de Communes poursuit le déploiement de services pertinents au profit des habitants et des entreprises de la Lomagne.

Prévision de dépenses d'investissement 2017 : près de 5 millions d'euros

  • Création deux de Maisons de Santé Pluri-professionnelles de Beaumont et Lavit             2,2 M€
  • Programme de travaux de réfection et d'entretien de la voirie                                  710 000 €
  • Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat                                                 195 000 €
  • Fonctionnement de l'Ecole de Musique de la Lomagne Tarn et Garonnaise                144 000 €
  • Création de 2 ateliers techniques à Beaumont et Lavit                                            390 000 €
  • Création d'un hôtel d'entreprises sur la ZA de Bordevieille à Beaumont                     780 000 €
  • Petite enfance (Etablissement Multi Accueil, RAM, LAEP)                                         153 000 €
  • Aménagement numérique (internet haut débit)                                                      120 000 €
  • Programme commerce-artisanat                                                                            65 000 €
  • Programme Tourisme                                                                                         140 000 €
  • Dotation de Solidarité pour les communes (écoles primaires et maternelles)               88 000 €

Un faible endettement et une dette sécurisée

La Communauté de Communes affiche un faible taux d’endettement et une capacité de désendettement inférieure à 2 ans grâce à une gestion financière active. La dette de la collectivité s’établit à 80 € par habitant.