Budget
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Le budget communautaire
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Le budget communautaire

Le budget communautaire

Un équilibre budgétaire complexe.
Des dotations en constante baisse

La Communauté de Communes est en régime de Fiscalité Professionnelle Unique et bénéficie d’une autonomie fiscale et d’aides financières. Les baisses successives des dotations de l'Etat (perte de plus d'un million d'euros depuis 2011) et les nouvelles compétences obligatoires (loi NOTRe) constituent un réel défi pour notre collectivité à la recherche d'un équilibre budgétaire devenu complexe.

Les chiffres 2017

Chiffres clés
Dépenses 2017 : 6,5 M€
Fonctionnement : 4,1 M€
Investissement : 2,1 M€

Dépenses 2017 globales (investissement et fonctionnement) : 6,5 millions d’euros

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Total : 6,5 millions d’euros

Zoom sur le coût de quelques compétences
Travaux de voirie
: 1,,76 M €
Ordures ménagères : 1,09 M €
Travaux ZA Sérignac : 277 000 €
Travaux Hôtel d'Entreprises : 932 000 €
Petite enfance : 161 000 €
Assainissement : 23 000 €
Tourisme : 112 800 €
Ecole de Musique : 134 800 €

Zoom sur les recettes de fonctionnement 4M€
- 494 674 € de remboursement Fonds National de Garantie Individuel et des Ressources (FNGIR)
Recettes fiscales : 1 982 000 €
Dotations : 485 000 €
Taxe Ordures Ménagères : 1 169 000 €
Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) : 129 000 €
Produits de gestion courante : 260 000 €

Dépenses de fonctionnement 2017 : 4,1 millions d'euros

Dépenses de fonctionnement 2016
Dépenses de fonctionnement 2016

Total : 4,1 millions d'euros

Dépenses d’investissement 2017 : 2,1 million d'euros

Dépenses d’investissement 2017
Dépenses d’investissement 2017

Total : 2,1 million d'euros

Les investissements réalisés en 2017  :

  • Programme de réfection et d’entretien de la voirie communautaire.
  • Travaux de l'Hôtel d'entreprises sur la ZA de Bordevieille à Beaumont.
  • Travaux de la zone d'activité Delor à Sérignac.
  • Etudes pour les Maisons de Santé Pluri-Professionnelles.
  • Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH).
  • Dotation de Solidarité Communautaire pour les communes
    (écoles primaires et materlles).
  • Acquisition et réfection d'un atelier pour les services techniques à Lavit.

Un budget 2018 sous fond de réforme 

De nouvelles compétences,
Une hausse de la fiscalité,

Chiffres clés
Budget 2018 : 10,5 M€
Budget de fonctionnement : 5,7 M€
Budget d'investissement : 4,8 M€

Nouvelles compétences obligatoires :
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Innondations (GEMAPI)
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI)

Après le transfert de la compétence Ecole de Musique opéré en 2017, la Communauté de Communes doit assumer des nouvelles compétences obligatoires imposées par l'Etat suite à la réforme territoriale : depuis 2017, la gestion des aires d'accueil des gens de voyage, depuis 2018 l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme  Intercommunal (PLUI), documents d'urbanisme et la mise en oeuvre de la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Innondations (GEMAPi) ...

Le budget 2018 s’équilibre en recettes et en dépenses à près de 10,5 M€.
La prise de nouvelles compétences obligatoires générée par la réforme territoriale de l'Etat implique une politique raisonnée d'investissements dans un contexte budgétaire contraint.
Avec un budget de fonctionnement de 5,7 M€, la Communauté de Communes poursuit le développement de services essentiels aux lomagnols.

Prévision de dépenses 2018 

Travaux des deux Maisons de Santé Pluri-professionnelles à Beaumont et Lavit                    2 M€             
Programme de réfection et d’entretien de la voirie                                                              843 000 €
Collecte et traitement des Ordures ménagères                                                                     990 000 €
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat                                                               85 000 €
Fonctionnement de l’Ecole de Musique de la Lomagne                                                       150 000 €
Travaux pour les deux ateliers techniques à Beaumont et à Lavit                                      240 000 €
Petite enfance (Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant, RAM, LAEP)                             153 000 €
Assainissement Non Collectif                                                                                                    280 000 €
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations                                           50 000 €
Dotation de Solidarité pour les communes (écoles primaires et maternelles)                   90 000 €
Transport à la demande                                                                                                                40 000 € 
Programme d’actions commerce-artisanat (avec animation)                                                35 000 €
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et modification du PLU de Beaumont                 40 000 €
Programme d’actions tourisme                                                                                                   73 000 € 
Mise en accessibilité des ERP                                                                                                      30 000 €